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扶绥县中东镇人民政府2016年部门决算

时间:2017-11-09 17:16:39来源:

 扶绥县中东镇人民政府
2016年部门决算

 

  目 录

  第一部分:中东镇人民政府概况


    一、主要职能


    二、部门决算单位构成


  第二部分:中东镇人民政府2016年部门决算报表


  表一:收入支出决算总表


  表二:收入决算表


  表三:支出决算表


  表四:财政拨款收入支出决算总表


  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  第三部分:中东镇人民政府2016年度部门决算情况说明


    一、2016 年度收入支出决算总体情况。


    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。


    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。


    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。


    六、其他重要事项情况说明。


  第四部分:名词解释。


  第一部分:中东镇人民政府概况


    一、主要职能


  负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。


    1.宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议。领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促和部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。


    2.做好党员思想政治工作,抓好党组织的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。


    3.通过信息引导、技术服务和典型示范,引导农民面向市场,发展特色农业,推进农业产业化,拓宽农民增收渠道,增加农民收入。


    4.加强民主法制建设,积极化解社会矛盾,消除不安定因素,确保农村社会稳定。


    5.引导与服务生产经营活动,强化为农业、农村和农民服务的职能。


    6.加强对党员进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部及其他工作人员严格遵守党纪国法,增强反腐蚀能力。


    7.培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。


    8.执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。


    9.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法的权利。


    10.贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权。


    11.保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的风俗习惯。


    12.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。


    13.办理县委、县政府交办的其他事项。


    二、部门决算单位构成


  镇政府共有直属单位9个。其中行政单位1个,镇属参照公务员管理事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是镇政府机关本级。镇属参照公务员管理事业单位是扶绥县中东镇财政管理所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:中东镇农业服务中心、中东镇水利水土保持站、中东镇文化体育和广播电视站、中东镇社会保障服务中心、中东镇林业站、中东镇人口和计划生育服务所、中东镇国土规划环保安监所。镇机关本级内设党政办公室、综治办(信访办)、民政办、武装部、财务室、文印室、统计办、扶贫办、确权办共9个职能科室。


  第二部分:中东镇人民政府2016年部门决算报表

 

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    附件:第二部中东镇人民政府2016年部门决算报表.docx

 

第三部分:中东镇人民政府2016年度部门决算情况说明

 

     一、2016年度收入支出决算总体情况。


    (一)收入总计2677.09万元。


    1.财政拨款收入2668.17万元,为本级财政当年拨付的资金。


    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。


    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。


    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


    6.上年结转和结余8.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


    (二)支出总计2677.09万元。包括:


    1.一般公共服务支出661.45万元:主要用于镇党委、政府、人大机关、镇财政管理所、计生服务站等在职人员以及全镇15个村委村干部的基本工资和津补贴等人员经费支出;按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;为完成各项工作任务而发生的项目支出。


    2.文化体育与传媒支出16.00万元:主要用于乡镇文化体育活动和设施建设、在职人员等人员经费支出。


    3.社会保障和就业支出119.40万元:主要用于镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。


    4.医疗卫生与计划生育支出145.23万元:主要用于主要用于镇计生服务站按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;为完成各项工作任务而发生的项目支出以及根据崇左市统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及补助。


    5.城乡社区支出722.17主要用于镇城管及环卫人员工资支出城乡社区公共设施建设支出;开展“美丽广西·清洁乡村”项目活动经费;双高基地建设。


    6.农林水支出855.72万元:主要用于15个村委村干部的基本工资和津补贴等人员经费支出;镇农业服务中心、林业站、水利站人员的基本工资和津补贴等人员经费及日常办公经费支出;对高校毕业生到基层任职的补助;开展“美丽广西.宜居乡村”项目活动经费;精准扶贫项目经费;农村土地确权项目经费;双高基地建设项目;村巷道硬化建设;对村级一事一议的补助。


    7.住房保障支出155.03万元:主要用于2016年农村危房改造中央财政补助资金114.67万元;按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、廉租住房补贴等住房改革方面的支出40.36万元。


    8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。


    9.年末结转和结余 2.09万元,为本年度或以前年度。


    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


    (三)2016年度收入支出决算增减变动情况


    (1)2016年度收入总计 2677.09万元,比上年减少318.50万元,下降10.63 %,支出总计 2677.09万元,比上年减少318.50万元,下降10.63 %。原因:城乡社区支出、住房保障支出等项目支出减少,上级财政专项资金减少。


    (2)2016年度财政拨款收入决算总计 2668.17万元,比上年减少297.94万元,下降10.04%,财政拨款支出决算总计 2675.00万元,比上年减少311.67万元,下降10.44 %。原因:城乡社区支出、住房保障支出等项目支出减少,上级财政专项资金减少。


    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。


    中东镇人民政府2016 年度一般公共预算支出1996.00万元,其中:基本支出931.05万元,项目支出1064.95万元。


    (一)一般公共服务支出661.45万元,其中:基本支出542.38万元,项目支出119.07万元。


    1.行政运行(人大)14.03万元,全部是基本支出预算。主要用于镇人大机关单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    2.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)420.37万元,其中:基本支出301.30万元,项目支出119.07万元。基本支出主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于镇政府机关和镇属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。


    3.行政运行(财政事务)56.19万元,全部是基本支出预算。主要用于镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    4.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构)34.48万元,其中:基本支出34.48万元。主要用于镇党委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    5.其他一般公共服务136.39万元,其中:基本支出136.39万元。基本支出主要用于中东镇各村委为保证日常运转发生的基本支出,支付镇15个村委定工、半定工干部工资、村老干补助、村民小组长补贴以及各村委日常办公经费。


    (二)文化体育与传媒支出16.00万元,全部是基本支出,主要用于文化体育影视方面及人员经费的支出。


    (三)社会保障与就业支出119.40万元,全部是基本支出,其中:行政事业单位离退休107.39万元,主要用于全镇(除小学、中学外)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。其他人力资源和社会保障支出12.01万元,主要用于就业培训等方面支出。


    (四)医疗卫生与计划生育支出145.23万元,全部是基本支出预算。其中:医疗保障支出44.92万元,主要用于根据崇左市统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及补助;人口与计划生育事务100.31万元,主要用于镇计划生育服务中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    (五)城乡社区支出43.17万元,其中:基本支出4.30万元,项目支出38.87万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生以及城乡社区公共设施的建设。


    (六)农林水支出855.72万元,其中:基本支出65.70万元,项目支出790.02万元。


    1.农业支出109.31万元,其中:基本支出41.94万元,项目支出67.37万元。基本支出主要用于高校毕业生到基层任职补助;农业服务中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于农村道路建设。


    2.林业支出13.98万元,全部是全部是基本支出预算。主要用于林业站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    3.水利支出9.78万元,全部是基本支出预算。主要用于水利站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    4.扶贫支出175.28万元,为项目资金,主要用于农村产业扶贫及农村基础设施建设。


    5.农村综合改革支出121.41万元,为项目资金,用于对村级一事一议的补助。


    6.其他农林水支出425.97万元,为项目资金,主要用于“双高”基地项目建设及农村道路建设。


    (七)住房保障支出155.03万元。其中:基本支出38.03万元,项目支出117.00万元。基本支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。项目支出主要用于2016年农村危房改造中央财政补助、廉租住房补贴。


    三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 
    中东镇人民政府2016年度政府性基金支出 679.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出679.00万元,用于土地整理支出。


    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出931.05万元,其中:人员经费818.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员的工资、遗属生活补贴等;公用经费112.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
 

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,支出总额为34.00万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置支出决算0万元,运行费支出决算21.50万元;公务接待费支出决算12.50万元。


    “三公”经费支出总额比年初预算数减少5.10万元,增下降 13.04%,原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理及控制日常公务接待;比上年支出数减少5.73万元,下降14.42 %,原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理及控制日常公务接待。


    具体情况如下:


    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中东镇人民政府机关、各所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。因公出国(境)费比年初预算数增加 0 万元,增长0 %。比上年支出数增加 0 万元,增长0 %。


    (二)公务用车购置及运行费支出21.50万元。其中:


    1.公务用车购置支出0万元。


    2.公务用车运行支出 21.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中东镇人民政府、各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出21.50万元,平均每辆 4.30万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少4.60万元,下降17.62 %,原因是严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算;比上年支出数减少4.37万元,下降16.89 %,原因是严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算。


    (三)公务接待费支出12.50万元,国内公务接待批次 165次,人次2105次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。公务接待费比年初预算数减少0.50万元,下降3.85 %,原因是严格控制日常公务接待 ;比上年支出数减少1.36万元,下降9.81%,原因是严格控制日常公务接待。
 

    六、其他重要事项情况说明。


    (一)机关运行经费支出情况说明。


    2016年本部门机关运行经费支出 105.17万元,比2015年减少31.09万元,降低0.73 %。主要原因是:压缩机关运行费用,如办公费、公务接待费、公务用车运行费。


    (二)政府采购支出情况说明。


    2016年本部门政府采购支出总额:0万元。


    (三)国有资产占用情况说明。


    截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


    (四)预算绩效管理工作开展情况。


    2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 11.73万元,属于上级专项资金安排项目,非年初预算项目。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


    其中:(举例细述个别项目情况)


    中东镇九和村和东哨村亮化建设工程,该项目共使用财政资金11.73万元,项目按时施工、按时竣工,工程款项及时兑现,完成亮化建设,进一步改善我镇村屯基础设施建设,使群众出行更方便,群众满意度良好。

 

第四部分:名词解释

 

    一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。


    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


    十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 



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